qy球友会

目录

第一部分 长沙市雨花区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、qy球友会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、qy球友会性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于qy球友会采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区商务局部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家及省市有关国内外贸易、国际经济合作、招商引资的发展方针、政策，拟订全区内外贸易、国际经济合作和招商引资及旅游的发展战略、中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、研究和拟订全区商业发展规划、流通体制改革意见和商业网点布局规划；负责市场预测、预警，监测分析市场运行和商品供求状况；培育发展商贸流通市场，协调整顿和规范全区市场秩序。

3、拟定和执行全区外贸进出口中长期规划和发展战略；负责全区对外经济技术合作工作，贯彻执行国家、省市对外承包工程、劳务合作的政策、规章和管理办法；负责组织参与商务部、省市qy球友会举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动。

4、整合区域招商资源，突出产业招商，建立招商引资项目库，统一对外发布招商项目，策划、组织、参与各类招商引资活动，指导管理全区招商引资工作；负责管理和协调全区境内外投资联络工作，分析研究全区招商引资情况，并拟定全区招商引资的中长期规划和招商引资优惠政策，跟踪、调度重点招商项目并督促落实，协调解决各类客商投资项目的有关问题。

5、负责完成现代物流、电子商务、服务外包等业务工作任务；做好现代服务业企业的服务工作；督促、指导各类楼宇的二次招商和闲置楼宇的招商工作。

6、负责全区商务、招商、现代服务业系统数据统计及其信息发布，提供信息咨询服务。

7、承办区委、区qy球友会和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区商务局内设机构包括：区商务局是雨花区qy球友会正科级行政机关单位。全局内设5个科室，内设办公室、商业贸易科、外经外贸科、招商科、重点招商项目服务科5个职能科室。下设所属公益一类事业单位“长沙市雨花区商业流通服务中心”，加挂“长沙市雨花区投资促进事务中心”牌子。全局年年末在职17人，qy球友会雇员10人，退休5人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区商务局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区商务局

2、长沙市雨花区商务局（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5037.74万元。与上年相比，增加2565.74万元，增长103.79%，主要是因为本年度新增项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5037.74万元，其中：财政拨款收入5037.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5037.74万元，其中：基本支出595.17万元，占11.81%；项目支出4442.57万元，占88.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5037.74万元，与上年相比，增加2565.74万元，增长103.79%，主要是因为本年度新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出5037.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加2565.74万元，增长103.79%，主要是因为本年度新增项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5037.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出795.19万元，占15.78%；社会保障和就业支出44.86万元，占0.89%；城乡社区支出173.04万元，占3.43%；商业服务业等支出4024.65万元，占79.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1130.49万元，支出决算数为5037.74万元，完成年初预算的445.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算550.3万元，支出决算为550.3万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算27.6万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算152.29万元，支出决算为152.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算29.06万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.8万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算173.04万元，支出决算为173.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算1720.66万元，支出决算为1720.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算2027.98万元，支出决算为2027.98万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算276万元，支出决算为276万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：完成各项工作任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出595.17万元，其中：

人员经费525.64万元，占基本支出的88.32% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.53万元，占基本支出的11.68% ，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.42万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少4.55%，减少主要是因为厉行节约，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.42万元，完成预算的60.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.02万元，减少4.55%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组2个、来宾52人次，主要是接待国内业务交流学习团队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区商务局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、qy球友会性基金预算收入支出决算情况

本单位无qy球友会性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出69.53万元，比上年决算数增加10.42万元，增长17.63%,主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.11万元，用于召开工作调度会会议，人数120人，内容为工作调度会；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于qy球友会采购支出说明

本部门2023年度qy球友会采购支出总额134.49万元，其中：qy球友会采购货物支出14.49万元、qy球友会采购工程支出0万元、qy球友会采购服务支出120万元。授予中小企业合同金额14.49万元，占qy球友会采购支出总额的10.77%，其中：授予小微企业合同金额14.49万元，占qy球友会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的百分比无法计算，原因是qy球友会采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是qy球友会采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额14.49万元，占服务支出金额的12.07%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我局以全过程预算管理、绩效目标实现为导向，进一步加强绩效评价，促进完善项目资金管理制度，加强绩效管理，增强支出责任意识和效率、效果意识。1、以政治建设为统领，抓班子强队伍促担当。一是筑牢思想根基，凝聚奋进力量。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导党员干部自觉用党的创新理论武装头脑、凝心铸魂。二是夯实党建阵地，激发商务活力。高度重视党组织建设，以“党建聚合力·做强商务力”为主题，走深走实主题教育，推动党的建设与商务发展深度融合、聚力并进。三是厚植清廉文化，涵养清风正气。严格履行“一岗双责”，坚定不移推进全面从严治党，落实党内廉政建设责任制和中央八项规定。

2、以招商引资为牵引，发展动能更加有力。一是招商项目质量齐升。聚焦招大引强，成功引进一批重大项目。紧盯稀缺土地资源，强力引进外资标志性项目。抢占数字经济新赛道；引领一批优质项目落地，多元数字产业方阵在雨花集聚。二是湘商回归硕果累累。由区主要领导带队，赴各地举办“湘商回归”系列招商活动，开展小分队招商，对接新消费、智能制造、生物医药、研发中心等企业，签约产业项目达到理想效果。三是招商方式不断优化。统筹开展招商引资全体动员，发布联席会议、首席负责、专班对接、项目交办等招引机制，打造省内首个“高铁新城商会集聚区”，发挥前沿企业中介招商的作用，对接前沿技术领域、外资外贸等项目。

3、以商贸产业链为抓手，发展活力更加充沛。一是消费潜力持续释放。围绕“消费提振年”，持续开展“福满星城·‘雨’你相‘惠’”四季主题促消费活动，联动汽车、百货、商超、餐饮等行业，开展各类促消费活动。二是新能源汽车火热延续。抢抓新能源汽车机遇，发布《雨花新能源汽车城建设方案》，规划打造了雨花比亚迪基地全品牌旗舰店街区，成为全省首个比亚迪全品牌集聚地。借助省市各类汽车促消费活动，发放购车消费券、汽车置换补贴，组织汽车巡展、开展异业合作。三是产业链提质增效。围绕现代商贸及物流（含新零售）产业链，开展稳链强链延链补链行动。 开展市场优化升级专项行动，成立市场主体培育工作专班。以德思勤、步步高星城天地、溪悦荟等多家商业综合体为主要阵地，打造“智慧商圈”“绿色商场”“夜间消费聚集示范区”“示范步行街”等，推动综合体提质扩容。加强“一刻钟便民生活服务圈”建设，引导商贸企业网点布局。促进农产品供应链体系建设，支持普鑫智慧冷链物流园、状农食品冷链仓

储、恒裕新零售智慧产业园等项目建设。按“链”索骥开展精准招商，成功引进中国供销集团、龙牌全球湘味研发应用中心等重点商贸项目。

4、以开放经济为依托，发展韧性更加强劲。一是外贸主体进一步壮大。开展重点外贸企业摸排工作，实现全区进出口总额300万美元以上企业全覆盖。全区外贸进出口实绩企业、破零企业、业绩倍增企业，完成进出口总额、增速、完成率及实绩企业数目标任务。由市商务局推荐，代表长沙参评省真抓实干“争创打造内陆地区改革开放高地成效明显区”。二是开放平台进一步完善。扎实开展国家进口贸易促进创新示范区建设，推动全省首个《国家进口贸易促进创新示范区工作实施方案》出台。在北京、深圳、上海开展专题推介会，成立了高桥、红星两个进口产业联盟，成功签约多个外贸项目。三是对非经贸合作逐步深入。依托第三届中非经贸博览会，积极探索对非经贸合作，建成东亚首个尼日利亚海外仓、全国首个毛里求斯国家展馆，推动湖南建材远销非洲。

5、以中心工作为导向，发展基石更加稳固。一是安全生产平稳有序。严格执行“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作制度，通过企业自查、干部检查、三方公司普查、部门联合检查、领导督查等方式，全方位、多形式落实安全生产监管。二是营商环境持续优化。整合中央、省、市、区关于商贸企业扶持政策，助力企业发展壮大。圆满完成省营商环境测评，市场开放度指标在省评中确保满分。三是文明创建卓有成效。成立工作小组，指导辖区内大型商超开展文明创建工作，发布宣传标语、播放公益广告、推进商超AED除颤仪的配置等。

（二）存在的问题及原因分析

进一步提高财政资金使用效益。一是进一步加强我局预算编制、执行和核算的内部管理，确保管理的规范性和准确性。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和qy球友会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件:1、2023年度长沙市雨花区商务局部门决算公开表格

     2、2023年度长沙市雨花区商务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区商务局

2024年10月29日