qy球友会

2023年度长沙市雨花区科学技术协会部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、qy球友会性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、qy球友会性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于qy球友会采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区科学技术协会

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想

和科学方法，反对迷信愚昧和一切伪科学，反科学，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；开展《全民科学素质行动计划纲要》有实施，提高公众科学文化素质。

（2）负责反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科普（技）工作者，做好“科技工作者之家”的工作，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（3）负责组织科普（技）工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动，为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

（5）负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务，促进与街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

（6）组织开展民间、国际科技学术交流与合作，发展同国内科技团体和科技工作者的友好往来，加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

（7）承办区委、区人民qy球友会和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区科学技术协会内设机构包括：长沙市雨花区科学技术协会，正科级，是在中共长沙市雨花委领导下，组织开展全区科普工作的群团组织。执行行政财务会计制度。无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区科学技术协会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区科学技术协会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计266.22万元。与上年相比，增加134.05万元，增长101.42%，主要是因为支付了2022年及2023年的科普活动及科普进社区12万元、创全国科普示范区3万元、专家工作站54万元、市院士（专家）新建站省站奖励36万元。中小学生科技创新和机器人竞赛2万元、科技工作者日6万元、社区科普阵地2万元、校园科技活动周2万元。2022省科学普及专项资金等及科普活动工作2万元、2022年国家基层科普行动计划专项资金8万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计266.22万元，其中：财政拨款收入266.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计266.22万元，其中：基本支出139.22万元，占52.3%；项目支出127万元，占47.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计266.22万元，与上年相比，增加134.05万元，增长101.42%，主要是因为支付了2022年及2023年的科普活动及科普进社区12万元、创全国科普示范区3万元、专家工作站54万元、市院士（专家）新建站省站奖励36万元。中小学生科技创新和机器人竞赛2万元、科技工作者日6万元、社区科普阵地2万元、校园科技活动周2万元。2022省科学普及专项资金等及科普活动工作2万元、2022年国家基层科普行动计划专项资金8万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出266.22万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加134.05万元，增长101.42%，主要是因为支付了2022年及2023年的科普活动及科普进社区12万元、创全国科普示范区3万元、专家工作站54万元、市院士（专家）新建站省站奖励36万元。中小学生科技创新和机器人竞赛2万元、科技工作者日6万元、社区科普阵地2万元、校园科技活动周2万元。2022省科学普及专项资金等及科普活动工作2万元、2022年国家基层科普行动计划专项资金8万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出266.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出256.91万元，占96.5%；社会保障和就业支出9.3万元，占3.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为206.45万元，支出决算数为266.22万元，完成年初预算的128.95%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算122.84万元，支出决算为129.91万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动致基本支出相应增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算17万元，支出决算为22万元，完成年初预算的129.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小学生参加科技创新和机器人竞赛2万元、2023年科技工作者日视频拍摄与制作6万元、社区科普设施阵地打造2万元、校园科技活动周2万元。长财教指〔2022〕31号下达2022省级科学普及专项资金（科学传播能力提升项目）（湘财教指[2022]026号）等及科普活动工作经费2万元、长财预〔2022〕0111号下达2022年国家基层科普行动计划专项资金（湘财预[2022]086号）8万元。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算54万元，支出决算为105万元，完成年初预算的194.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科普进社区12万元、创建设全国科普示范城区3万元、专家工作站第一年建设工作54万元、长财教指〔2022〕0106号下达2022年长沙市院士（专家）工作站新建站及获批省级站奖励经费36万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算9.55万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的65.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出139.21万元，其中：

人员经费122.86万元，占基本支出的88.26% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费16.35万元，占基本支出的11.74% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，主要是因为本单位无“三公”经费收支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区科学技术协会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、qy球友会性基金预算收入支出决算情况

本单位无qy球友会性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出16.35万元，比上年决算数增加3.92万元，增长31.51%,主要原因是：为确保工作正常运转， 按照年初预算安排支出，办公费、差旅费、会议费、工会经费等较上年有所增长。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.06万元，用于召开“全国科技工作者日”暨湖南省科技金融服务中心（长沙）授牌活动会议，人数220人，内容为科技活动周启动仪式及系列活动、5月30日第七个“全国科技工作者日”活动，湖南省科技金融服务中心（长沙）授牌活动，科技专题培训；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于qy球友会采购支出说明

本部门2023年度qy球友会采购支出总额6.45万元，其中：qy球友会采购货物支出0.2万元、qy球友会采购工程支出0万元、qy球友会采购服务支出6.25万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占qy球友会采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占qy球友会采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额0.2万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是qy球友会采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额6.25万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果

一是贯彻落实党风廉政建设

认真学习领会中央、省纪委、区纪委相关文件精神，持之以恒抓好党风廉政建设，坚决执行党风廉政工作与科普日常工作同部署同开展，做到目标同向、教育同步、工作同抓。并按照上级文件精神，梳理制定落实党风廉政建设主体责任清单，增强忧患意识和阵地意识,扎实推进主体责任落实,扎实做好意识形态领域各项工作。结合实际，先后4次召开单位党支部专题研究部署党风廉政建设工作，并组织全体干部对党风廉政建设和作风建设等方面进行了专题学习和工作安排，明确工作责任和措施。制定了《长沙市雨花区科学技术协会2023年党风廉政建设和反腐败工作实施方案》组织全体干部职工认真学习，要求全体干部职工提高思想认识，认真贯彻落实中央八项规定和各级抓好贯彻落实的有关规定，将中央八项规定和意见、措施、办法贯彻到实际工作中，深入搞好调查研究，密切联系群众，了解群众呼声，解决实际问题。

二是服务提高全民科学素质，推动科学普及工作

1．切实推动全民科学素质。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，大力宣传习近平总书记对科技事业的高度重视、对科技人员的关心关爱，加强对科技工作者的政治引领。认真贯彻落实《雨花区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025年）》，以创建全国科普示范区（2021—2025）为契机，努力推动全区形成党政主抓、科协牵头、部门协作、社会参与的“大联合、大协作”科普工作格局，5月23日，参加了郴州宜章举办的2023年湖南省科技活动周暨“科技潇湘行（宜章）”启动式，雨花区作为省24个全国科普示范县（市、区）授牌单位之一载誉而归。

2．开展丰富多彩的科普活动。一是2023年3月7日，联合区妇联举办女科技工作者创新论坛活动。雨花女科技工作者联盟正式启动，有近180名雨花区各条战线科技工作者女性代表参与，联盟将以服务各界女科技工作者为中心，搭建政策服务、交流服务、创业服务、健康服务交流合作平台，做好桥梁纽带、服务好科技工作者等方面发挥积极作用。二是2023年5月18日，在雨花亭街道自然岭社区新时代文明实践站在龙吉湾同心广场开展科普进社区主题活动，进一步提高了广大社区居民科普意识，共建美好和谐社会。三是2023年5月24日下午，联合区科技局举办2023年雨花区科技活动周启动仪式、“全国科技工作者日”暨“湖南省科技金融服务中心（长沙）”授牌活动，并组织优秀科技工作者代表进行主题分享并颁发获奖证书，激发了科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感，服务助力雨花高质量发展。四是2023年6月15日上午，联合区应急管理局、区总工会在溪悦荟（西岸广场）开展雨花区2023年“人人讲安全、个个会应急”主题安全宣传咨询日活动，共有区安委会成员单位、企业代表、社区群众等100余人参加活动。活动以安全宣讲、知识竞赛、应急演练、隐患排查等形式开展，为广大居民群众普及安全知识、牢固树立安全理念，为强省会、保安全、促发展贡献雨花力量。五是9月22日上午，以“提升全民科学素质 助力科技自立自强”为主题的2023年雨花区全国科普日主场活动暨“科技润童心”科普进校园活动在雨花区泰禹小学举行。现场给6个“雨花区科普基地”予以授牌。并特邀国防科技大学空天科学学院教授文援兰为孩子们进行了北斗导航卫星定位原理与应用科普知识讲座。在活动现场还有泥书展示，木活字印刷术，甲骨文。现场设置了少年科技作品展区、科普大篷车展区，各类科学实验秀让学生近距离感受科学、参与科学、亲近科学、热爱科学，以热爱科学、崇尚创新的氛围凝聚科技自立自强的磅礴力量。同时，全区各街道镇以举办2023年全国科普日系列活动为契机，围绕“提升全民科学素质，助力科技自立自强”主题，共开展200多项丰富多彩、各具特色的科普活动项目，被省科协评为2023年湖南省全国科普日优秀组织单位。

3．争取上级科普项目。积极发动并指导“湖南省基层科普行动计划”项目的申报。经社区申报、市科协逐级审验基础上，雨花区共有长沙环康科技有限公司、幸福里社区2家单位成功申报，争取上级项目资金13万元。

三是服务科技工作者，推动科技创新工作

1．做好优秀科技工作者推荐工作。今年5月雨花区科协制定了《关于开展2023年雨花区“最美科技工作者”学习宣传活动的活动方案》，全区范围内通过自主申报、部门推荐、专家评审环节，从参选的 33 人中评选出20名2023年雨花区“最美科技工作者”，并在“全国科技工作者日”活动中组织优秀科技工作者代表进行主题分享并颁发荣誉证书。推荐省级“小荷人才”1人，并获10万元人才奖励。

2．服务专家院士创新活力。今年指导并成功推荐省级院士专家工作站2家，市级专家工作站3家，向上级争取资金近100万元。9月14号日本工程院外籍院士，国际网络智能网络协会主席钟宁院士，中国知识产权运营联盟副理事兼秘书长、派生国际技术株式会社代表取缔役彭支援一行到园区调研，了解园区生物医疗企业概况，双方就技术需求合作层面进行了深入交流。

3．开展院士专家雨花行活动。2023年9月11日特邀首批中国工程院院士、国家技术发明一等奖获得者、著名应用地球物理学家、中南大学教授何继善在砂子塘小学开展科普讲座。并给砂子塘教育集团授予“少年科学院”称号。9月27日特邀请全国政协委员，中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任营养师王宜女士走进泰禹小学开展科普宣讲活动。12月21日全国学会长沙科普行在雨花区师大附中雨花学校召开启动仪式，特邀请中国疾控中心营养与健康所研究员何丽做科普宣讲。

四是青少年特色科普工作结硕果

1．探索“双减”新模式。为利用科普资源助推“双减”工作，雨花区科协联合区教育局艺术体育中心定期评选推介科普类课后服务典型经验案例和精品课程资源,在教育“双减”中做好科学教育的加法，5月25日上午，湖南省科协党组书记、常务副主席王瑰曙带队调研雨花区利用科普资源助推“双减”工作，走访了雨花区砂子塘小学和雨花区王家冲小学，充分肯定了雨花区利用科普资源助推“双减”工作。 其中《雨花区科协：利用科普资源，探索“双减”新模式》成功经验在省科协的《湖南省利用科普资源助推“双减”工作简报（第1期）》中刊登。

2．青少年科技教育日趋成熟。今年3月联合区教育局组织参加长沙市科技创新大赛获得发明作品一等奖13个，科学影像作品一等奖14个，辅导老师获一等奖4件，5月在第122届巴黎国际发明展上中小学生科技创新作品获得1金1铜。湖南省机器人竞赛一等奖2个，二等奖2个，三等奖一个。8月，在第37届全国青少年科技创新大赛中获得二等奖2个，三等奖1个。支持有关部门、街镇、社区等结合自身实际，定期开展科普讲座、读科普书籍以及科学实践活动等，让广大青少年在体验中学习科技知识，启发他们探索科学的“好奇心”，提升了他们参与科学探究的热情。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、qy球友会采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因

1、存在的主要问题

内控制度需要进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需要进一步强化财务约束监督机制

2、下一步改进措施

进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和qy球友会性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区科学技术协会部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区科学技术协会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区科学技术协会

2024年10月29日